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问题已解决
10月只有3笔业务，一笔是法人给公司借款8000，剩下两笔是主营业务成本，我做三张凭证，这样对吗？是不是忘记结转成本？因为是小规模纳税人，可以和11月的一起结转吗（因为凭证已经过账了财务软件不允许反过账）
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是忘记结转成本了。如果软件不影响取数，可以试试11月一起结转
2022 12/19 15:48
84784956 
2022 12/19 15:53
这边结转分录可以做下吗？
文文老师 
2022 12/19 15:55
借：本年利润
贷：主营业务成本
84784956
2022 12/19 16:15
我是凭证录入还是财务软件可以结转？财务怎么操作？
文文老师
2022 12/19 16:22
凭证录入就可以了。
84784956
2022 12/19 16:31
摘要:结转主营业务成本，借:本年利润8000，贷:主营业务成本-制作费6000
-拍摄服务费2000，
然后凭证过账？
文文老师
2022 12/19 16:34
对的，就是这样操作
84784956
2022 12/19 16:40
然后我用财务期末结账就可以跳转11月做账了对吧？旁边的自动结转、期末调汇、结转损益是年末12月的账做完后用的吗？
文文老师
2022 12/19 16:47
是 用财务期末结账就可以跳转11月做账了
旁边的也只需要用结转损益就可以
84784956
2022 12/19 18:50
结转损益这个是年末用还是每月末用啊？
文文老师
2022 12/19 18:55
结转损益这个是每月末用
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