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你好老师，请问2021年12月份预提了绩效工资20万，2022年5月汇算清缴后也没有发放，年底要怎么平账
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直接冲减利润分配
2022 12/19 16:15
84784961 
2022 12/19 16:24
老师 可以具体说一下分录怎么填吗，谢谢
84784961
2022 12/19 16:26
21年计提分录
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-预提费用
家权老师 
2022 12/19 16:26
借：应付职工薪酬
贷：利润分配
84784961
2022 12/19 16:26
怎么平其他应付款-预提费用
家权老师
2022 12/19 16:29
借：其他应付款-预提费用
贷：利润分配
84784961
2022 12/19 16:48
老师，这个分录是要补交企业所得税了
家权老师
2022 12/19 16:48
是的，本来就要补交的
84784961
2022 12/19 16:50
好的谢谢老师
家权老师
2022 12/19 16:51
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
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