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老师，员工宿舍的水电费由员工承担，所以在工资发放时代扣了水电费，入账其他应收款科目，代收的这个水电费和房租公司一起银行转账付给了园区，园区开了发票给公司。这个账怎么平
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应付职工薪酬工资，贷其他应付款，个人负担的水电费、房屋租金，
然后你们单位支付出去，借其他应付款，水电费、房屋租金，贷银行存款，这个没有发票都可以做的，这个属不属于企业的费用，不用发票。
2022 12/19 16:57
84784989 
2022 12/19 17:02
关键就是园区开了发票呢
郭老师 
2022 12/19 17:03
开了发票你就不会做了，也是做了往来就是了，发票你自己留存好了。
84784989
2022 12/19 17:05
每个月园区的房租本来就挂了个其他应付款科目了，本来发票就可以冲平，现在代扣这笔不知道怎么做平了！
郭老师
2022 12/19 17:08
你写一下你完整的分录。
84784989
2022 12/19 17:40
看得清楚吗
郭老师
2022 12/19 17:42
借其他应付款，贷其他应收款，这个是什么意思？这一步有什么用？
84784989
2022 12/20 09:33
那正确的应该怎么做？而且我前两个月的个税申报时没减代扣的水电费！！！
郭老师
2022 12/20 09:33
借应付职工薪酬工资，
贷其他应付款，个人负担的水电费、房屋租金，
然后你们单位支付出去，借其他应付款，水电费、房屋租金，
贷银行存款，
84784989
2022 12/20 09:34
代扣员工的水电费管理处都开了发票给我们，代扣水电费的发票能入公司账吗？
84784989
2022 12/20 09:35
代扣水电费发票和公司房租水电费一起开在一张发票上！
郭老师
2022 12/20 09:37
你好，你只需要做你们单位承担的那一部分就可以的。个人负担的，你们还想做费用的话做福利，福利费扣除了个人的工资之后做营业外收入。
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