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老师你好，我支付货款，我写借：应付某某公司，贷：银行存款，那我支付，他劳务费的话呢，借：应付职工薪酬一劳务报酬一张三，贷：银行存款，发票回来，购买材料一批回来，原材料应付某某公司，那我还要做这个结转成本吗？
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您好
请问劳务费是给单位以外人员的吧 不是自己单位员工吧？
2022 12/19 21:40
84785010 
2022 12/19 21:44
有些支付给个人的，有些呢支付给公司的
bamboo老师 
2022 12/19 21:49
也要应付账款科目 不用应付职工薪酬科目
84785010
2022 12/19 21:50
我支付钱给他，钱走的是银行，支付张三的劳务费的话，他开发票回来给我，劳务费用，用金蝶的分录怎么做？
bamboo老师
2022 12/19 21:51
收到发票直接支付的话 请问个人劳务费发票您代扣个人所得税吗
借：管理费用-劳务费等
贷：银行存款
84785010
2022 12/19 21:52
就一个具体一个支付是这样子写吗？
bamboo老师
2022 12/19 21:52
不用应付职工薪酬科目啊 用应付账款科目就好了
84785010
2022 12/19 21:55
老师是这样子写吗？那我还要计提劳务费用吗？那计提的分录该怎么写？
bamboo老师
2022 12/19 21:55
借：管理费用
贷：应付账款
收到发票就这样写分录就好了 不需要单独计提
84785010
2022 12/19 22:04
那我还要结转成本吗？主营业务成本，库存商品
bamboo老师
2022 12/19 22:04
请问您当月确认了收入吗
84785010
2022 12/19 22:07
银行支付钱给他了，他也给发票回来给我了
bamboo老师
2022 12/19 22:21
结转成本 是您开具了发票确认收入后才结转 不是根据自己收到的发票
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