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问题已解决
老师 我公司销售土方材料，这个土方是别人挖材料剩下的然后给我们的，然后我们再去潇洒给别人，这个算我公司自己的材料嘛
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不属于的
如果是自己的话，你得有开采证。
2022 12/20 10:47
84785004 
2022 12/20 10:49
那我们要怎么做，我们进项票怎么要
84785004
2022 12/20 10:50
这个财务处理流程是怎么样的
郭老师 
2022 12/20 10:54
你好，这个是对方送给你们的还是他销售给你的？
84785004
2022 12/20 10:55
算是送给我们的，我只是给点小费
郭老师
2022 12/20 10:56
那你给他多少钱，对方给你开多少的发票？
84785004
2022 12/20 10:57
错了，是送给我们的，我们没有给小费他也没有开票
就是单纯给我们的
郭老师
2022 12/20 10:58
就没法给你开发票的，他应该是不开发票，你可以问一下对方。
84785004
2022 12/20 10:58
送给我们了，然后现在我们想要销售这材料，这个财务怎么处理
84785004
2022 12/20 11:01
他不开发票的就是送给我们了，然后现在我们想要销售这材料，这个财务怎么处理
郭老师
2022 12/20 11:01
借库存商品贷营业外收入
销售出去，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，
借主营业务成本贷库存商品，没有发票，这个不允许抵扣所得税的。
84785004
2022 12/20 11:06
意思是结转了这个主营业务成本之后也是不能抵扣所得税的是吧，就是可以入账但是这笔货物销售收入多少就要交多少所得税是吗
郭老师
2022 12/20 11:06
是的，是这么做的，是这么理解。
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