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当月销售商品，当月退货，发票还没开，退货分录咋做？我看我同事做的是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费增值税销项税额，退货分录是直接借库存商品，贷应收账款，这样做对吗？
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你好 不对，借 收入，应交税费 贷应收
借 库存商品，贷主营业务成本
2022 12/20 15:50
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上月应收账款，做账：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费～应交增值税销项税额 这个月客户退货，怎么做账
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老师你好
公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？
之前刚销售出去货物的时候：
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税——销项税额
现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？
借：主营业务收入
借：应交税费——应交增值税——销项税额
贷：应收账款
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销售一批货物和收的定金 做的分录是 借应收账款贷主营业务收入 定金是借银行存款贷应收账款 现在退货了定金不退我要怎么做分录
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请问发生了销售退货，冲减收入的分录这这样写吗
借：主营业务收入
应交税费--应交增值税（销项税额）
贷：应收账款
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老师请问：销售退回 ，退货是上个月的货，这个月做账，借 ：主营业务收入 应交税费-应交增值税 （销项税）贷：应收账款 借：库存商品 贷 主营业务成本 。这样做对吗？
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