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老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
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你好，你们单位是代收代付的吗？这个具体的是啥业务的？
2022 12/20 18:00
84785000 
2022 12/20 18:01
不是，我们是经销商，就是卖卡士的，有些物料是我们先垫付，然后厂家后期核销回来的
郭老师 
2022 12/20 18:03
人家赠送的吗
他给你核销是啥原因
84785000
2022 12/20 18:04
就是物料是赠送的，但是我们先垫付，后期返钱回来
郭老师
2022 12/20 18:08
借银行存款贷其他应收款，
借库存商品贷营业外收入。
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