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1、
业务招待费扣除100*60%=60
5000*0.005=25纳税调整100-25=75
非广告性赞助支出不可以扣除纳税调增40
公益性捐赠扣除560*12%=67.2全部扣除，想贫困地区的捐赠全部扣除
应纳税所得额的计算
560+75 +40=675
应交企业所得税675*25%=168.75
2022 12/21 10:05
暖暖老师 
2022 12/21 10:08
2应纳税所得额的计算
（180000-60000-38400）+5000*（1-20%）+6000*（1-20%）=90400
应交个人所得税90400*10%-2520=6520
已经缴纳2040+800+960=3800
补交6520-3800=2720
暖暖老师
2022 12/21 10:09
第三个题目
1借固定资产3500
应交税费应交增值税进项税455
贷银行存款3955
暖暖老师
2022 12/21 10:10
2借待处理财产损益113000
贷原材料100000
应交税费应交增值税进项税转出13000
借管理费用113000
贷待处理财产损益113000
暖暖老师
2022 12/21 10:10
3借在建工程200000
贷库存商品200000
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