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2022 12/21 10:55
84784980 
2022 12/21 11:04
辛苦了，好的老师
吴卫东老师 
2022 12/21 11:56
1 借：应收账款 135600
贷：主营业务收入 120000
应交税费-应交增值税（销项税）15600
借：销售费用 6000
应交税费-应交增值税（进项税） 540
贷：应付账款 6540
2 借：应付职工薪酬 67800
贷：主营业务收入 60000
应交税费-应交增值税（销项税） 7800
3 借： 其他应付款 56500
贷：主营业务收入 50000
应交税费-应交增值税（销项税）6500
4 借：原材料 102500
应交税费-应交增值税（进项税）13225
贷：银行存款 115725
5 借：营业外支出 56500
贷：原材料 50000
应交税费-应交增值税（进项税转出）6500
吴卫东老师
2022 12/21 11:58
本期抵扣进项税=540+13225-6500=7265
本期应纳税额=15600+7800+6500-7265
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