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老师，工资是5K上个月预支2500，这个月发800，还有2200没有发，剩下的这个月老板说没有钱以后在发，然后我这个凭证不会做，是这样的
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借管理费用工资5500，贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷其他应收款2500，银行存款800。
2022 12/21 10:58
84785011 
2022 12/21 11:09
老师贷应付职工薪酬是5500还是总的工资
郭老师 
2022 12/21 11:09
你好，5500啊
借贷平衡的
84785011
2022 12/21 11:13
老师这个月应发工资是8800，然后有一个人比如他工资是5500，他上个月预支2500，这个月发800，还有2200没有发给他，要下个月才发，另外一个人的3300也还没有发。所以我想知道凭证录入，和你刚刚说的应付职工薪酬贷
84785011
2022 12/21 11:15
我是写应付职工薪酬工资8800，还是5500
郭老师
2022 12/21 11:15
当月计提，当月的按照8800来计提计提，不管你发下去没有发下去都需要计提的。
84785011
2022 12/21 11:18
对啊我是按8800计提的，但是发工资800，我写的是
借应付职工薪酬800
贷其他应收款2500
现金800
郭老师
2022 12/21 11:19
你好，你发下去多少写多少，好吧，你这个接待能平衡吗？借应付职工薪酬工资2500加800，贷银行存款800，其他应收款2500，这个理解吧，理解不了吗？应付职工薪酬工资在贷方有余额，表示欠了人家的工资还没有发下去的，不用非得你计提多少，借应付职工薪酬工资就得写多少。
郭老师
2022 12/21 11:19
欠人家的工资你没有发下去的，不用做不用写支付的。
84785011
2022 12/21 11:25
这样说我就懂了谢谢
郭老师
2022 12/21 11:29
不用客气工作愉快。
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