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老师好，我们单位今年的预估成本，可以用2023年1/2月的票吗？也就是在汇算清缴前拿回来的是2023年1/2月份开回来的票可以吗？谢谢老师
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可以的，可以这么做的。
2022 12/21 11:34
84784985 
2022 12/21 12:31
老师我们一般人，那一月份的票认证了，还可以冲销22年的成本吗？谢谢老师
郭老师 
2022 12/21 12:31
冲销二二年的成本是什么意思。
84784985
2022 12/21 13:22
把22年暂估的成本红冲，然后23年一月回来这个票可以冲销22年的成本吗？
84784985
2022 12/21 13:22
22年的成本是暂估的
84784985
2022 12/21 13:23
回来的票需要冲销再做
郭老师
2022 12/21 13:24
可以
用以前年度损益调整。
84784985
2022 12/21 13:31
2022年有预提费用，2023年1月份票到了，会计分录怎么做
郭老师
2022 12/21 13:34
你好
预提的分录怎么做的？
84784985
2022 12/21 13:40
借，主营业务成本。贷，应付账款—暂付款
84784985
2022 12/21 13:40
老师，是这样做的
郭老师
2022 12/21 13:43
借应付贷以前年度损益调整，然后再做发票的，借以前年度损益调整，贷银行存款等。
84784985
2022 12/21 13:47
谢谢老师！
郭老师
2022 12/21 13:48
不用客气，工作愉快。
84784985
2022 12/21 13:53
借，主营业务成本—暂估成本，贷，应付账款，暂估的成本，那后面做法一样吗？
郭老师
2022 12/21 13:56
跨年了，上面一样的做法。
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