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老师，我们既卖货物又有咨询服务项目，这样的话我纳税申报增值税时，是需要货物和服务的分开申报吗？
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是的是的，分开申报的。
2022 12/21 11:34
84784982 
2022 12/21 11:36
老师，我们有无票收入，还有开的普票，这样的话，我增值税申报怎么填写？账务上需要做应交税费-应交增值税吗？还是直接就按开票金额全部入主营业务收入？
84784982
2022 12/21 11:37
还有老是服务类的是不是还又填写个增值税的附表？
郭老师 
2022 12/21 11:37
额小规模3%的不用写，应交税费
季度45万以内在第十栏，超过的全额在第12栏里面，然后去填写减免明细表最后一行。
84784982
2022 12/21 11:46
老师，如果开普票8000，账务上是不是不用写应交税费-应交增值税？直接借:银行存款8000贷:主营业务收入8000
郭老师
2022 12/21 11:52
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
84784982
2022 12/21 11:54
老师，如果普票收入是2万，无票收入是3万，那是不是在第十栏填写5万？那减免明细表最后一行怎么填写？
84784982
2022 12/21 11:54
老师，如果普票收入是2万，无票收入是3万，那是不是在第十栏填写5万？那减免明细表最后一行怎么填写？
84784982
2022 12/21 11:55
老师，如果普票收入是2万，无票收入是3万，那是不是在第十栏填写5万？那减免明细表最后一行怎么填写？
郭老师
2022 12/21 11:57
是的，减免明细表就不需要填写了。
84784982
2022 12/21 11:59
老师，只在第十栏填写5万，不用在普票那填2万，无票那填3万吗？减免明细表什么情况下需要填写？
郭老师
2022 12/21 12:02
是的是的，是这么做的。小规模他就没有无票收入？
郭老师
2022 12/21 12:02
减免明细表是超过45万需要填写的。
84784982
2022 12/21 12:07
好的，谢谢老师
郭老师
2022 12/21 12:07
不用客气，工作愉快。
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