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某市一家居民企业（属于制造业）为增值税一般纳税人
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2022 12/21 16:09
夕夕老师 
2022 12/21 16:22
1增值税=10000*0.13-100*0.06+100*0.09=1303
可以扣除的税金及附加=1303*(0.07+0.03+0.02)=156.36=155.28
2会计利润=10000-6000+100-1600-500-100-300+900-200-50-155.28=2094.72
3 调减50
调增80-80*0.6=32
调减200
调增45-500*0.06=15
调增5
应纳税所得额=2094.72-50+32-200+15+5=1896.72
4企业所得税=1896.72*0.25=474.18
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