00:10:00
问题已解决
我开出去2张普票，一张专票，用应收款账款科目对吗？普票没有税额，我就没有登记到应交税费里对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
没有税额的不用做应交税费。
2022 12/21 15:48
郭老师 
2022 12/21 15:49
没有给你钱可以挂到应收账款。
84784956 
2022 12/21 15:54
我没收到对公银行对账单和回单，所以默认没收到，那我这3张凭证这样做没错的对不？然后最后11月结转的时候就是借:主营业务收入20000贷:本年利润20000？
郭老师
2022 12/21 15:55
是的是的，是这么做的。
84784956
2022 12/21 15:56
如果一直没有回款，我就不能做借:银行存款20000贷:应收账款20000这个收款凭证了？
84784956
2022 12/21 15:57
那这家的企业所得税该怎么缴纳啊？没回款就不能缴纳了？
郭老师
2022 12/21 15:58
就不能做银行存款的，你做了的话，银行存款余额就不一致了。
郭老师
2022 12/21 15:58
需要交的根据你的利润来缴纳。
84784956
2022 12/21 16:05
结转凭证做上去了，然后我点击凭证过账、财务期末结账是不是就可以到12月了？
郭老师
2022 12/21 16:05
成本做了吗？其他的没有费用吗？
84784956
2022 12/21 16:09
没有，11月没有任何发票到来。10月有8000主营业务成本发票已经做到10月。
郭老师
2022 12/21 16:12
也就是你的收入和成本不在一个月嘛，你这样的话做账有问题，你有收入才能有成本。
84784956
2022 12/21 16:13
10月已经结转成本，借:本年利润8000，贷:主营业务成本8000
84784956
2022 12/21 16:16
那应该怎么办？把10月反过账，10月就零经营，直接结账？10月的成本挪到11月里？
郭老师
2022 12/21 16:20
对的，是的，需要反结账的。
84784956
2022 12/21 16:23
凭证无法过账，有一张员工报销打车费，我做到管理费用里，是不是就可以过账了？
郭老师
2022 12/21 16:24
可以的，可以这么做的。
阅读 323
描述你的问题，直接向老师提问
220
意见反馈
