老师第一大题怎么做，麻烦给一下过程_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师第一大题怎么做，麻烦给一下过程

84785036| 提问时间：2022 12/21 19:18

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吴卫东老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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内容较多，稍后为您解答

2022 12/21 19:27

84785036

2022 12/21 19:47

麻烦问一下可以解答了吗

吴卫东老师

2022 12/21 20:03

1 计提销项税=2800*2000*0.13 2 计提销项税=2800*100*0.13+1130/1.13*0.13 3 计提销项税=600*2800*0.13 4 进项税额转出=20000*0.13 5 过关需要缴纳增值税属于进项税=50000*1.2*0.13 6 抵扣进项税=40000*0.13 7 购进用于职工福利进项税转出=10000*0.13 8 抵扣进项税=60000*0.13