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缴纳21年企业所得税，22年要怎么做分录？
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同学，你好
借：应交税费
贷：银行存款
2022 12/22 09:50
84785014 
2022 12/22 09:54
老师但是21年没有计提，现在是不是要补计提
小菲老师 
2022 12/22 09:58
同学，你好
那需要补计提的
84785014
2022 12/22 10:06
补计提的话是不是就影响损益了
小菲老师
2022 12/22 10:07
同学，你好
嗯嗯，是的
84785014
2022 12/22 10:17
补计提分录怎么做呢？
小菲老师
2022 12/22 10:23
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
84785014
2022 12/22 10:26
谢谢老师！
小菲老师
2022 12/22 10:29
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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