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企业已经停产，原材料还很多，怎么处理？
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你好，实际有这些原材料吗？
2022 12/22 09:46
84785018 
2022 12/22 09:50
实际没有，打算公司注销，原材料还有好几百万
郭老师 
2022 12/22 09:52
你好，那你看一下这些原材料是什么原因，剩余的是你隐瞒了收入，少交了税款吗？
84785018
2022 12/22 10:02
会计换过好几个，而且是兼职的，具体原因也不清楚，现在说每年卖点材料出去，可行吗
郭老师
2022 12/22 10:03
你做无票收入的可以
但是你得有这个销售额，如果之前有隐瞒收入的，你看这个钱放到哪里了，有预收账款吗？可以充你的预收账款。
84785018
2022 12/22 10:04
之前不是隐瞒收入，而是每次进项按抵扣比例来的
郭老师
2022 12/22 10:10
你好，和这个没有关系的，你成本核算和你进项没有影响。
郭老师
2022 12/22 10:10
你用多少材料做多少成本，这个属于你的直接成本，你认证发票的时候可以选择进项税额来认证。
84785018
2022 12/22 10:17
现在是账面原材料还很多怎么办？
郭老师
2022 12/22 10:17
你好，你确定是少结转的成本可以补上的。
郭老师
2022 12/22 10:17
你看一下最后一个月的收入在几月份。
84785018
2022 12/22 10:18
停产已经快两年，去年最后一次收入就不多了
84785018
2022 12/22 10:18
不会做了
郭老师
2022 12/22 10:18
那你还能修改去年的汇算清缴吗？是今年借以前年度损益调整带原材料？
84785018
2022 12/22 10:19
那原材料也改不了这么多啊
郭老师
2022 12/22 10:19
你好，只要你能确定是实际的业务就行，你们不怕查就可以的
就怕你们税务局要求查账。
84785018
2022 12/22 10:20
注销要查几年的账？
84785018
2022 12/22 10:21
那以前年度损益调整带原材料，利润少了，那我还要退企业所得税？
郭老师
2022 12/22 10:24
查几年的，这个不好说，不一定，当年的事肯定需要查的。
郭老师
2022 12/22 10:24
你好，之前有缴纳的话需要退回。
84785018
2022 12/22 10:25
退税不是风险很大？而且兼职的账在成本核酸上本来就不是很准确
郭老师
2022 12/22 10:32
你好，那你能确定他之前就是少做了成本吗？
郭老师
2022 12/22 10:33
只要你能确定就可以的
就不怕查
郭老师
2022 12/22 10:33
怕查的话，你就一部分做营业外支出，一部分做收入结转成本。
84785018
2022 12/22 10:33
少做收入风险大，少做成本可以是吗？
郭老师
2022 12/22 10:37
对的，是的，是这么做的，少做了成本，你单位多交了税款，这个没有关系。
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