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问题已解决
我们公司外贸企业，要做出口退税的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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借:银行存款——人民币户 财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户
2022 12/22 13:45
84785024 
2022 12/22 13:46
无语了，我申开出口发票的数字要填写在增值税申报表的哪里？？？您回答给我分录做什么呢？
朴老师 
2022 12/22 13:47
不好意思
这个不是给你的
窗口错了
自动跳了
你的答案是
可以在 《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》填报 第16栏“
84785024
2022 12/22 14:03
为啥您是说在第16栏的免抵退税：货物及加工修理修配劳务中填写呢？？？？但是有人说是在第18栏免税的货物及加工修理修配劳务中填写？？？？到底是哪个对呢？
朴老师
2022 12/22 14:09
外贸企业的话是
根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》.
第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏--货物及加工修理修配劳务销售额栏次.
注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏--服务、不动产和无形资产销售额栏次.
第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次.
如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏--其中:跨境服务栏次.
填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏--本期认证相符且本期未申报抵扣栏次.(应填写26、27、28、35栏次,或者不在附表二体现)
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