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问题已解决
老师，请问医保和社保要分开做账吗？能不能做在一个分录里，是否需要计提？
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你好，直接企业部分做在一个分录，里就可以了，不用分开了。企业部分，咱单独计提，借管理费用-保险，贷应付职工薪酬-保险。
2022 12/22 16:20
84784949 
2022 12/22 16:32
哦，计提的时候，借:管理费用–保险（金额填单位部分的社保＋医保），贷:应付职工薪酬–保险（金额填单位部分的社保＋医保）。
缴纳时，借:应付职工薪酬–保险（金额填单位部分的社保＋医保）
其他应收款–保险（金额填个人部分的）
贷:银行存款（金额填单位部分＋个人部分）这样对吗？因为我现在手里有一张缴纳社保的单子，还有一张缴纳医保的单子，我可以这样合并做账对吧？
李霞老师 
2022 12/22 16:35
你好，你这样做是完全正确的，没问题。
84784949
2022 12/22 16:38
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 12/22 16:39
祝您生活愉快开心 ，
84784949
2022 12/22 17:10
老师请问应付账款借方为负数是什么意思
李霞老师
2022 12/22 17:16
你好，余额在应付账款的贷方，说明是我欠别人的钱。
84784949
2022 12/22 17:20
好的，谢谢
李霞老师
2022 12/22 17:21
祝您生活愉快开心快乐，
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