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12月底，我司向购货方开了40万元发票，货款在12月入账，但是进项票，在2023年1月，这如何操作？
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你好，你是想要抵扣增值税还是所得税的，如果是所得税的话，你在12月份暂估就行。
2022 12/22 18:27
84785038 
2022 12/22 18:28
增值税我知道待抵扣，只能在2023年冲，2022年我根据送货单入成本，是吧
郭老师 
2022 12/22 18:33
对的，是的，是这么做的。
84785038
2022 12/22 18:55
有没有税务风险？毕竟平时没怎么交增值税，一下交了那么多。
郭老师
2022 12/22 19:01
你看一下你的记录税负高吗？如果太高的话不行。
84785038
2022 12/22 19:04
就是很高，平时增值税也就5千左右，突然来5-6万，明年一年的增值税都交完了
郭老师
2022 12/22 19:10
你好，那不行的，容易预警。
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