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支付专家咨询费2000元 需要专家提供发票吗？还得代扣代缴个税？怎么做账啊
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您好，这张是需要发票的，代扣个税的话就是240
2022 12/22 20:50
84785007 
2022 12/22 20:54
怎么做账啊
小锁老师 
2022 12/22 20:57
借 管理费用 2000 贷 银行存款 1760 应交税费——个人所得税240、
84785007
2022 12/22 20:58
说好了给人家2000 而且 让人家去代开发票 税点还得我们承担
小锁老师
2022 12/22 21:02
让你们自己去承担？那你就全额2240 计入到管理费用借方
84785007
2022 12/22 21:05
240怎么算出来的
小锁老师
2022 12/22 21:06
(2000-800)*20%=240，，这样计算的哈，你好
84785007
2022 12/22 21:14
那我们开 还有税点吧 怎么做分录？还有就是我们负担个税，汇算清缴时候需要调增吗？
小锁老师
2022 12/22 21:15
借 管理费用2240 贷 银行存款 2000 应交税费 240，这样的，需要调增
84785007
2022 12/22 21:20
那我们代开专票还是普票呢 专票的话还可以抵扣进项吧 我刚上岗 很多不懂 希望老师说的详细点 谢谢
小锁老师
2022 12/23 08:36
这个是普票就可以的了，这种人工费是没办法开专票的
84785007
2022 12/23 09:26
那代开普票税务局收的费用也计入管理费用吗
84785007
2022 12/23 09:30
还有就是什么情况代开给开专票呢
小锁老师
2022 12/23 09:54
嗯对是计入到管理费用的，个人这种不能开专票，专票必须是针对企业，或者个人销售房屋
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