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老师，今年12月份签的维保合同（2022年12月-2023年11月），成本是人工工资。我是小规模纳税人，我的收入和成本该怎么确认
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你好，是按月给他提供服务的吗
2022 12/23 08:48
84785017 
2022 12/23 08:49
合同期限内提供，没有写按月
郭老师 
2022 12/23 08:52
你好，那你就根据你提供的完工进度确认收入，结转成本。
84785017
2022 12/23 08:54
没有听明白
郭老师
2022 12/23 08:55
你好，完工进度不清楚吗？你完工了多少？确认多少收入？
84785017
2022 12/23 08:56
那就是2022年12月份确认一个月的收入，2023号确认11个月的收入？
郭老师
2022 12/23 09:08
对的，是的，是这么做的，是这么理解的
84785017
2022 12/23 09:11
我已经给客户开了发票，也收到了款项，增值税收入和企业所得税收入不一致，怎么处理？
郭老师
2022 12/23 09:14
那不可以的，必须全部做收入了，你的成本暂估就可以了。你的增值税销售额和所得税销售额不一致的情况下，税务局会找你们的
84785017
2022 12/23 09:19
知道了，谢谢
郭老师
2022 12/23 09:20
不用客气，工作愉快
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