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问题已解决
为什么应收账款会是负数。我明明做的是收到现金收入的账。借：库存现金20000 贷：应收账款-餐费20000
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查看应收账款明细账可以找到原因。
2022 12/23 11:14
84785029 
2022 12/23 11:17
已经查了，还是想不到哪里的问题
84785029
2022 12/23 11:20
我就做了这笔凭证----借：库存现金20000 贷：应收账款-餐费20000
玲老师 
2022 12/23 11:25
这个分录 前应收账款是多少余额
84785029
2022 12/23 11:42
这个分录前的余额0
玲老师
2022 12/23 11:46
就是这个原因呗 原来借方应为 20000
后面你再去写
库存现金20000 贷：应收账款-餐费20000 这样才是冲平应收
84785029
2022 12/23 12:04
还是不太明白，你能不能把全部分录写出来？？？
玲老师
2022 12/23 12:10
因为你原来应收账款没有借方余额。所以会这样。
玲老师
2022 12/23 12:10
。你应该是少记了一部分分录
借应收账款，贷主营业务收入。
84785029
2022 12/23 13:08
那我这2万不想做成收入，想以备用金形式做进去。分录怎么做？？？？
玲老师
2022 12/23 13:10
2万是哪里来的钱呢
84785029
2022 12/23 13:19
是股东投入的款项
玲老师
2022 12/23 13:20
投资款这样处理
借 现金，贷实收资本
84785029
2022 12/23 13:25
不可以是借：库存现金20000 贷：其他应付款--备用金20000
玲老师
2022 12/23 13:27
你好 投资款不是的 是记实收资本 借款才是其他应付款
84785029
2022 12/23 13:35
麻烦你帮忙看看这个付员工社保的分录有没有错
玲老师
2022 12/23 13:40
发工资扣社保这个是对的
84785029
2022 12/23 13:53
我一个月开出去的发票能不能全部做一起？这样子：冲红的发票怎么做分录
玲老师
2022 12/23 13:54
同学你好：
和第一个提问不相关的问题请重新提问，学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。
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