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老师，已经付了房东两年的租金，今天房东才开发票给公司，2021.9.21-2023.8.31的租金发票，这个账该怎么做啊，之前是老板先垫钱
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你好，那你去年分录怎么做的？
2022 12/23 14:53
84784984 
2022 12/23 15:04
去年钱不是从公账出啊，没入账，老板也没报销。今天发票才开过来
郭老师 
2022 12/23 15:05
借以前年度损益调整贷其他应付款，
这个是九月到12月底的
今年一到12月份的借管理费用贷其他应付款
借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
84784984
2022 12/23 15:13
还有个明年的所属期呢？明年1-8月的房租
郭老师
2022 12/23 15:14
老板支付了吗？借预付账款，贷其他应付款。
郭老师
2022 12/23 15:14
一月份开始分摊借管理费用等贷预付账款。
84784984
2022 12/23 15:21
去年的为啥还要入以前年度损益调整]直接入管理费用不行嘛？
郭老师
2022 12/23 15:23
因为它属于去年的费用，跨年了。
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