00:10:00
问题已解决
老师你好，我们是抖音商家，平台让我们给他们开补贴卷300元。我们给开完了。但是这个300块钱我不会做账，因为我们每次从抖店后台提现到对公户里的钱我都做账了 我如果在做不就重复做收入了吗 请问这个发票需要做账吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
对的
要做的
2022 12/23 15:14
84784982 
2022 12/23 15:24
请问怎么做分录，实际上这个钱已经平时做在收入里了
朴老师 
2022 12/23 15:25
你们计入销售费用的
不是你们给抖音平台的吗
84784982
2022 12/23 15:29
是平台让我们给他们开的补贴发票 因为这个钱是抖音账户给顾客发的优惠券，顾客少付了 实际上钱给我们当回款了 所以我们要给他们开发票，但是日常提现到对公可能这部分钱都已经提到对公并且做账了 所以现在开完发票在做收入不就重复了吗
朴老师
2022 12/23 15:33
那你这个就是其他业务收入
借销售费用
贷其他业务收入
贷销项
84784982
2022 12/23 15:39
贷：销项，销项是啥，我不懂，还有就是你这就相当于又做一遍收入，因为我之前都坐过了 比如昨天提前2500 前天提现6000 大前天提现8000 可能这些钱里就含着300优惠卷的收入 都已经做完收入了
朴老师
2022 12/23 15:43
同学你好
就是应交税费应交增值税销项税
朴老师
2022 12/23 15:43
你开了发票就要做收入的
84784982
2022 12/23 15:48
老师我们是小规模没有税
朴老师
2022 12/23 15:50
那你就
借销售费用
贷其他业务收入
84784982
2022 12/23 15:52
大概的意思是这样的，假如你卖东西 别人给你5元，第二次给你4元。然后每次给你反1元，一共反2元这2元让你给开发票，但是实际这2元你已经入账过了 你说这2元咋做账
朴老师
2022 12/23 15:53
你们收到钱了吗
那就
借其他货币资金
借应收
贷 其他业务收入
84784982
2022 12/23 16:11
老师你咋没有听明白呢，这个钱已经混在收入里做过分录了 ，对方没有一笔给转过来这个300元，是直接混在整个11月份账单里的
朴老师
2022 12/23 16:12
同学你好
那就是借销售费用
84784982
2022 12/23 16:13
说难听点就是你应收10块钱 10 块钱都收到了，这个3元含在10元里的
朴老师
2022 12/23 16:18
所以你开发票了计入销售费用
84784982
2022 12/23 16:38
借：销售费用 贷：什么
朴老师
2022 12/23 16:41
同学你好
贷其他业务收入
因为你开发票了
阅读 153
描述你的问题，直接向老师提问
224
意见反馈
