问题已解决
老师您好,我们12月发出去的货,这个月不开票,要2023年1月才开票,那我们这个月做销售收入,下个月开了票怎么做分录呢?
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速问速答你好,下一个月借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数,
然后再做发票的借应收账款
贷主营业务收入应交税费
2022 12/23 17:35
郭老师
2022 12/23 17:35
直接做到明年的收入里面就可以的。
84785034
2022 12/23 17:38
我们老板想要今年做收入,等明年的分录就是先冲红再做蓝字发票对吗,不影响今年的销售收入吗
郭老师
2022 12/23 17:57
不影响的
还是属于今年