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不是这样的，院里收到成本 借：主营业务成本-60 贷：应付账款-成本单位 60 院里付成本 借：应付账款-成本单位60 贷：其他应收款-院里 60 成本单位扣税金返还 借：银行存款-老板 18 主营业务成本-税金2 贷：其他应收款-成本单位个人20 院里工资报销 借：管理费用-工资7 贷：其他应收款-院里7 您在细致帮我看下，这是内账。成本单位扣除2（买票税金）再返回18到老板个人卡上，这里到底该怎么调整？

同学您好，实际的成本是50还是40？多开的发票是20吗？收到成本是应该借主营业务成本 40 其他应收款-成本单位 20 贷应付账款 60 收到返还时借银行存款18主营业务成本2 贷其他应收款-成本单位 20 其他分录都不变，跟成本单位的往来最后应该是平的，因为是内账，所以按照实际的成本做营业成本

实际成本50、另多开10(50+10=60）,税费2,（10-2=8) 借：主营业务成本-50 其他应收款-成本单位 10 贷：应付账款-成本单位60 借：银行存款-老板8 主营业务成本-税金2 贷：其他应收款-成本单位10 借：应付账款-成本单位60 贷：其他应收款-院里60 是这样吗？ 还是本公司项目**院里，实际成本50，税额5（50-5=45），成本单位要返还45给老板个人怎么做？

同学您好，这样处理是对的

老师，您看下我上个问题的最下面的一个问题，帮我解一下

同学您好，不管多少金额，内账以实际成本入账，多开的发票就放其他应收款和应付账款，返还时再冲减其他应收款款，税额计入营业成本就可以了

好的明白了，那别人项目**我这，我把这个项目挂另一个地方 （总公司）那这项业务的收入，我不用挂收入，直接挂往来是吗？只有我收到的**费做其他业务收入，可以这么理解吗？