00:10:00
问题已解决
某集团总部为增值税一般纳税人，2021年三月经营业务 1向境内客户提供会展服务，取得价税合计金额530万元 2将一栋位于市区的办公楼（2019年建成）对外出租，收了半年的租金，价税合计109万 3购进原材料，增值税专用发票注明税额180万；购进办公用电脑，增值税专用发票注明税额19.2万元；购进修缮用防水材料，增值税专用发票注明税额0.78万元，工作疏忽致使2/3防水材料失去使用价值，增值税专票本月已完成用途确认（认证） 分别计算以上3项业务应缴纳的销项税额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，稍等我这边算好发给你
2022 12/24 16:27
小小霞老师 
2022 12/24 16:31
你好，你参考一下图片的呢
84784976 
2022 12/24 16:55
位于市区的某集团总部为增值税一般纳税人，2021年三月经营业务如下（1）销售一批货物，价税合计2260万元，因部分商品出现品质问题给予销售折让，已开具红字增值税专用发票，实际收取1695万元（2）向境内客户提供会展服务，取得价税合计金额530万元，（3）将一栋位于市区的办公楼（2019年建成）对外出租狱，收了半年的租金，价税合计109万元
84784976
2022 12/24 16:56
（4）出售使用过的一套大型设备，当年采购该设备是按规定未抵扣进项税额，取得含税金额20.6万元（5）向某商场销售电视机200台，每台不含税销售价5000元，对在当月20天内付清货款给予2%的销售折扣，该商场付清了购货款
84784976
2022 12/24 16:57
6）购进一批原材料，取得增值税专用发票注明税额180万元；购进办公用电脑一批取得增值税专用发票注明税额19.2万元；购进修缮用防水材料一批，取得增值税专用发票注明税额0.78万元，由于工作人员疏忽浸水，致使其中2/3的防水材料失去使用价值，增值税专票本月已完成用途确认（认证）
根据上述材料，按照下列顺序计算回答问题
计算当月销项税额和进项税额
84784976
2022 12/24 16:57
麻烦帮我看一下这个 这是完整题
小小霞老师
2022 12/24 20:34
抱歉麻烦重新提问的呢
阅读 576
描述你的问题，直接向老师提问
264
意见反馈
