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老师，我们上个月买了一辆车，把票认证了，前两天税务局打电话让做让把这部分留抵做无票收入，我该怎么做？
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同学你好
应是让根据业务做些销项不退税
2022 12/25 10:34
立峰老师 
2022 12/25 10:35
这种情况以后根据销项认证进项，留抵要避免
84785038 
2022 12/25 10:36
那做了销向不退税，我的留抵不是一次性用完了？而且企业所得税不是这个月要交的很多吗？
立峰老师
2022 12/25 10:38
增值税和企业所得税，以后都可以把无票收入充掉后开票
立峰老师
2022 12/25 10:39
不会多交税，只是交的时点不一样
84785038
2022 12/25 11:39
老师，我们是无仓储成品油销售，每个月是认证多少吨位的进项票，才能给别人开出去多少吨位的票，一个月下来存货都是零。12月份我们已经开票了，如果我下个月做无票收入的话，
借：现金
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本
贷：库存商品
那我的库存商品不是红字了吗？
84785038
2022 12/25 11:43
因为正常开票的收入，我要认证进项票，下库存，才能给人开出去，这部分的我会正常做账，无票收入，不结转成本的话，企业所得税交的太多了，结转成本的话，库存就是红字
立峰老师
2022 12/25 11:50
同学你好，你说的情况就会出现一个问题，如果所有的进项发票都已开具销项发票，咱们没有低于售价出售商品，
怎么会形成留抵？有其他原因吗？
84785038
2022 12/25 11:59
11月份老板买了一辆奔驰，把票拿去让上任会计做账了，结果她把票认证了，然后又年底了，s局不让留抵，上礼拜星期五专管员打电话让做无票收入了，我也是刚接的账，我不知道怎么处理
84785038
2022 12/25 12:43
老师？可以看我说的话吗？
立峰老师
2022 12/25 13:06
同学你好，看到了，是买车形成的
立峰老师
2022 12/25 13:07
是的，明白了，那这个车辆当时应该先不要认证。那这种情况，你要给税务反映亲，因为作无票收入，会使用库存商品为负数。
立峰老师
2022 12/25 13:07
如果你再暂估存货，与实际又不符。
84785038
2022 12/25 14:15
好的，老师，你看我说的这种能不能，就是这个月本来认证5张票，我只认证3张，拿留抵抵未认证的这两张票，然后这两张票的进项做待抵扣认证，一直放着。啥时候需要了再转入进项税额
立峰老师
2022 12/25 14:33
是的，亲
借成本费用
应交税费—待认证进项税额
贷：应付账款
立峰老师
2022 12/25 14:34
认证后
借：应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应交税费—待认证进项税额
立峰老师
2022 12/25 14:34
如果满意可以五星评价哈，谢谢
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