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第一笔分录是借：长期待摊费用12000 贷：其他应付款12000， 然后没月都做分摊是。借：管理费用1000元 贷：长期待摊费用1000元，做了12个月，现在发票来了，我就得把第一笔分录红字冲掉，做一笔借：长期待摊费用11009.17 借： 应交税费～应交增值税～进项税额990.83 贷：其他应付款12000为什么我结转长期待摊费用贷方还有余额
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学员你好，因为你是按12000摊销的，所以得调整摊销的管理费用
借*管理费用11009.17-12000=-990.83
借*长期待摊费用990.83
2022 12/25 11:58
84784991 
2022 12/25 12:01
不需要把摊销的费用做红字吗，
84784991
2022 12/25 12:02
我这么做合适的吗
悠然老师01 
2022 12/25 12:03
这个分录要做，我给你的分录也要做
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