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一张报销单子，福利费，198元，因看错数字，少支付8元，银行支付190，怎么做分录呀 借：福利费198元 贷：银行存款190
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你好，贷方再把那个八块钱计入营业外收入就可以了。或者说直接把发票附到凭证后面，按照190确定管理费用、福利费。
2022 12/25 14:14
84784954 
2022 12/25 14:16
老师，麻烦编辑分录给我一下呗，你这样说我也不明白
李霞老师 
2022 12/25 14:16
借，管理费用福利费190，贷银行存款190。
李霞老师
2022 12/25 14:16
或者借管理费用-福利费198，贷，银行存款190，贷，营业外收入8块。
84784954
2022 12/25 14:19
等以后支付给他，就借，营业收入8元，贷，银行存款8元吗
李霞老师
2022 12/25 14:23
你好同学，我理解的是以后不付给他了呢，如果以后还支付的话，就是借管理费用，福利费198贷银行存款190，贷其他应付款。8
84784954
2022 12/25 14:26
如果不支付给他，发票与支付金额不符，对帐套有影响吗
李霞老师
2022 12/25 14:27
没有影响，的，我给你刚才写了两个分录，都是可以的。
84784954
2022 12/25 14:27
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 12/25 14:30
祝您生活愉快开心，
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