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问题已解决
老师，我们公司购买货物签订合同，付款后，商家已开票，没有发货，后来商家没货就退款了，这种情况发票是不是要正常给我们，我们正常做帐？
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你好，他没给咱货物的话，又给咱退款了，这个发票我们应该给他退回，或者说嗯，如果说咱已经做账了，他应该给我们出一个红字发票，我们再做一个负数的分录。
2022 12/26 16:08
84785027 
2022 12/26 16:11
我们已经有收付款记录，应该要做账，但是发票给他们，我们那什么作为凭证呢？
李霞老师 
2022 12/26 16:12
你好，因为咱有付款的记录，咱也有收款的记录，相当于他俩都做完凭证以后，咱的银行存款没有发生变化，正常这个发票我们是不能要的，但是如果说你已经入账了以后，只能说让他给我们开个红字发票就可以。
84785027
2022 12/26 16:14
那如果对方没有红字发票，我们不放发票有没有什么影响？
84785027
2022 12/26 16:15
另外，我们付款时因为是付给单位，用其他应付款结转的，后期收款是，是不是不用再结转了
李霞老师
2022 12/26 16:19
你好，我们付款的时候是借其他应付款贷银行存款，所以这个钱退回来以后，我们要借银行存款贷其他应付款。这个发票要么退还给对方，要么开红字发票是一定要做处理的，因为咱这个业务相当于没有发生。
84785027
2022 12/26 16:26
好的，发票但是开好后对方一直没有给我们，等于说现在要对方给我们一张红字发票？
李霞老师
2022 12/26 16:27
你好，如果他一直没给我们的话，现在也不需要红字发票了，咱也不需要做账了。
84785027
2022 12/26 16:38
那我银行日记账上有一笔支，一笔收，并且有采购协议，不做账是不是坐支？
李霞老师
2022 12/26 16:38
你好，我们需要做账的，咱把收入和支出分别通过嗯，往来科目做账就可以了。
84785027
2022 12/26 16:48
一、做账，二、发票怎么办
李霞老师
2022 12/26 16:49
您好，我看您刚才跟我说是用其他应付款结转的，所以咱就是借其他应付款贷银行存款，收到钱以后借银行存款贷其他应付款。发票我们不需要做任何处理的，因为对方根本就没给我们发票。
84785027
2022 12/26 17:14
出款的时候，借：其他业务成本，贷：其他应付款，借其他应付款贷银行存款。收款时，借银行存款贷其他应付款
李霞老师
2022 12/26 17:25
你好，那就把那个其他业务成本反冲掉，借其他应付款，贷其他业务成本。
84785027
2022 12/27 10:49
银行存款不冲吗？出款时银行存款减少了
84785027
2022 12/27 10:51
出款的时候，借：其他业务成本，贷：其他应付款，借其他应付款贷银行存款。收款时，怎么做分录
李霞老师
2022 12/27 11:17
出款的时候，借：其他业务成本，贷：其他应付款，借其他应付款贷银行存款。收款时，怎么做分录借。银行存款。贷。其他应付款，借，其他应付款。贷。其他业务成本，
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