00:10:00
问题已解决
请问一下支付给国外公司费咨询服务10万，是不是要帮国外公司代扣代缴增值税和企业所得税呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，咨询服务业务发生在国内还是国外？
2022 12/26 17:45
84785024 
2022 12/26 17:47
在国内的，请问怎么做分录
请写出分录并且分录后面带有数字，谢谢
小林老师 
2022 12/26 18:23
您好，借管理费用10/1.06，应交税费应交增值税10*0.06/1.06，贷应付账款10，借应付账款10贷其他应付款（代扣代缴税费），银行存款等
84785024
2022 12/26 18:25
为什么我代扣代缴后还要支付国外公司10万元呢？你该不会弄错了吧老师
小林老师
2022 12/26 19:06
您好，回复的是两个分录，1全额计提负债10万元，2体现代扣代缴税费
84785024
2022 12/26 19:10
什么意思不懂啊
小林老师
2022 12/26 19:11
您好，分录1：借管理费用10/1.06，应交税费应交增值税10*0.06/1.06，贷应付账款10，
分录2：借应付账款10贷其他应付款（代扣代缴税费），银行存款等
阅读 99
描述你的问题，直接向老师提问
609
意见反馈
