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老师请教一下 比如7-9月的企业所得税 10月申报补扣、那么计提的时候我应该是在7-9月计提 还是10月申报扣费的时候计提 ？
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应该在九月份计提的。
2022 12/26 18:01
84785038 
2022 12/26 18:04
那么企业所得税 我没有申报的时候 不知道 怎么计提、还是说7月计提7月的一次 8月计提8月的。9月计提9月的 还是说累计在9月一次计提、这个计税依据 怎么计算 学堂有计税自动表吗
郭老师 
2022 12/26 18:05
年累计的利润总额减去弥补亏损的金额）*税率-之前季度预缴
利润100万以内的税率2.5%，
利润100万到300万之间的税率5%
84785038
2022 12/26 18:50
或者说 不知道怎么算。直接按实际扣多少来计提可以吗
郭老师
2022 12/26 18:52
你好可以的可以的，
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