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老师你好，那发票回来的话，那又该怎么做分录？个人开给我的劳务发票我也要结算成本嘛，那这那怎么写？那如果是，我是做建筑服务，他发票回来给我了，结转成本又该怎么做分录呢？
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你好，之前已经暂估了成本吗？当时暂估的分录怎么做的？
2022 12/26 20:51
郭老师 
2022 12/26 20:51
之前暂估了成本，但是发票没有，后期发票到了，是这个意思吧？
84785010 
2022 12/26 20:52
老师你好，是这样子的，我之前做的分录呢就是支付货款，银行存款应收某某公司的，然后现在这个月的发票回来了，那我是做建筑的，那我这个结算成本怎么写？
84785010
2022 12/26 20:53
个人开票给我公司个人的劳务发票，那发票也回来了，那我又该怎么写登录又这个要不要结转成本？
郭老师
2022 12/26 20:54
当时完整的分录
借主营业务成本
贷银行
还是啥
84785010
2022 12/27 08:33
老师你好，是这样子的，我在公司呢，有个人的，开回劳务费用发票，也有公司开给我的发票，所以这两个分路的话该怎么去写，然后呢那个个人给我的劳务，发票的话我要做结转成本吗？我只要结转公司吗，那这个结转成本的分录该怎么做？
郭老师
2022 12/27 08:41
你好，已经确认了收入，
之前暂估的红冲
借应付帐款皆主营业务成本负数
借主营业务成本贷应付
84785010
2022 12/27 09:08
这个是我银行转钱给他以后他发票回来给我了，这是个人的发票，那要做结转成本吗？那这个分录怎么写？
郭老师
2022 12/27 09:12
个人的发票它属于成本的，也是可以做成本的，他不一定非得做费用，根据收益部门来，属于成本的还是照样做成本
借应付账款贷银行放款，
第二个，借主营业务成本贷应付账款。
84785010
2022 12/27 09:17
那我第1个分录可以这样做，第2分录的话我直接借主营业务成本贷应付账款个人，这样子的话我就不用再来做个结转成本了，是这样理解吗？
郭老师
2022 12/27 09:18
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84785010
2022 12/27 09:24
如果公司的我这样做对吗？
郭老师
2022 12/27 09:25
你好，最后一个分录做反了。
84785010
2022 12/27 10:37
好的，谢谢老师耐心的讲解
郭老师
2022 12/27 10:41
不用客气，工作愉快。
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