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老师，如图，本月进、销项结转如图，销-进=应交增值税1155.92，但是上月有留抵-622.82，这样我直接计提应交增值税533.11可以吗
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同学你好，这样子操作是可以的
2022 12/26 21:25
84784996 
2022 12/26 21:54
但是这样明细账那里会有余额，不能把留抵消的体现出来，如图
李某某老师 
2022 12/26 22:16
你好。你这个明细账是什么科目的。
李某某老师
2022 12/26 22:17
上期你将进销项全部结转到未交增值税。然后未交增值税就体现的是一个留抵的金额。本期再将增值税的进销项全部结转过去。期末就是你本期应该缴纳的金额了
84784996
2022 12/26 22:21
明细科目是应交税费-应交增值税-转出交增值税
84784996
2022 12/26 22:26
销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11，明细账余额就是留底的进项，按理应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额应该为0吧？
李某某老师
2022 12/26 22:37
嗯。最终都在未交增值税科目中反应就行了
84784996
2022 12/26 22:43
意思不用管这个应交税费-应交增值税-转出未交增值税明细余额吗
李某某老师
2022 12/27 07:26
你好。转出未交增值税起码余额为0
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