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我们公司目前大部分的采购流程有如下几种情况：1.跟一个供应商下单采货，我们会先收到货，而且账款在入库时已确定，大概一个星期左右安排付款，然后大概一个星期或半个月左右才收到发票 2，也是先收到货，款项已确认，一个星期左右收到发票，收到票后在安排付款 3，先预付90%货款，然后次日收到货，账款已确认，半月或一个月后才收到发票 这三种情况的供应商每天几乎都有拿货，在产品入库时已跟对方确认账单，我平时应该怎么做账，可以清楚的知道，已入库未付款多少，已付款未开票多少，已开票未付款多少？
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1.跟一个供应商下单采货，我们会先收到货，而且账款在入库时已确定，大概一个星期左右安排付款，然后大概一个星期或半个月左右才收到发票（没收到发票可以先暂估入账）
2，也是先收到货，款项已确认，一个星期左右收到发票，收到票后在安排付款（收到发票冲销暂估，付款冲销应付账款）
3，先预付90%货款，然后次日收到货，账款已确认，半月或一个月后才收到发票（先做预付，来了货没来票先暂估，然后来领票冲销暂估入账）
这三种情况的供应商每天几乎都有拿货，在产品入库时已跟对方确认账单，我平时应该怎么做账，可以清楚的知道，已入库未付款多少，已付款未开票多少，已开票未付款多少？（通过应付暂估、库存商品，应付账款来看就可以）
2022 12/27 07:29
84784979 
2022 12/27 08:14
老师，这三种情况具体的分录应该是怎么做的？
小宝老师 
2022 12/27 08:22
借库存商品贷应付账款-暂估
来了发票
借库存商品贷应付账款，同时冲销借库存商品贷应付账款-暂估
支付
借应付账款贷银行存款
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