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老师 所得税是季报 比如1季度盈利100 2季度亏了150 那么 2季度在申报所得税是不是就变成了亏50了
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你好； 是hi的 ； 这样就是亏损； 2季度都不用缴纳所得税的
2022 12/27 10:52
84785035 
2022 12/27 11:04
那1季度亏了 100 2季度盈利80
2季度也不用缴企业所得税了呗
meizi老师 
2022 12/27 11:11
你好 ； 那还是亏损20 ； 不会缴纳的
84785035
2022 12/27 11:16
老师还是 第一个问题哈 1季度盈利100需要缴纳企业所得税 申报的时候是不是在公户里扣税款了 还是等4季度的时候平均一下在缴
meizi老师
2022 12/27 11:18
你好； 你可以 4季度计算预交的税费是否多了。 多的话 就红冲计提分录。 次年汇算后 退税
84785035
2022 12/27 11:20
恩 那就是只要盈利的情况下产生税费就扣税
meizi老师
2022 12/27 11:21
你好1； 是的； 就会先预交的
84785035
2022 12/27 11:22
我还想问下 新成立的小规模企业 12月份收到客户的一笔货款 这边只做往来 不做利润 是不是可以的
meizi老师
2022 12/27 11:24
你好； 不可以的； 都是货款了要做收入报税的
84785035
2022 12/27 13:20
最后一个月了 不开销项票 等1月份开不可以吗
meizi老师
2022 12/27 13:28
你好； 不可以 ；你这样会延迟报税的
84785035
2022 12/27 13:59
还没发货 也做收入？
meizi老师
2022 12/27 14:00
你好； 你货物发了在做收入哈 ；
84785035
2022 12/27 14:01
本月发不了 收入是不是几天做不了了
84785035
2022 12/27 14:02
本月发不了货 跨年了
货款做 预收账款？
meizi老师
2022 12/27 14:06
你好； 是的； 就做不了收入的
84785035
2022 12/27 14:07
好的 谢谢老师
meizi老师
2022 12/27 14:11
不客气的； 帮到你就好
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