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问题已解决
老师，您帮我看下这个累计折旧审计的修改意见，别人做的账，我该怎么给他调呢，没太明白
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你好； 你去看看是不是多折旧了。 造成你原值的数据减少了； 去冲累计折旧分录
2022 12/27 11:27
84784966 
2022 12/27 11:38
您看下我拍照的审计的意见好像不是这个意思老师
meizi老师 
2022 12/27 11:42
你好； 就是你们做账的时候减少了 固定资产原值； 你去检查他们折旧分录是怎么写的； 是不是做错了
84784966
2022 12/27 11:43
他这么做的老师您看图片
meizi老师
2022 12/27 11:45
你好； 你看下 应该折旧的金额是多少； 和你上面分录折旧的月折旧额金额是否一致 ； 看是否有差异 金额产生
84784966
2022 12/27 11:46
老师，他第一笔购进的时候这么做的 ，您看下对不
84784966
2022 12/27 11:47
这做的是什么意思没看明白
meizi老师
2022 12/27 11:47
你好； 意思就是 有可能折旧额的金额 与你应该折旧的金额 是不一致的； 有可能是多折旧了。 冲掉了原值的金额 ； 造成你 本应该 原值的金额与你折旧额 与你实际发生的了差异
84784966
2022 12/27 11:53
昂 老师，那您帮我看下这个原值凭证发给您了，然后折旧金额，麻烦您帮我算下她是多折旧了吗
meizi老师
2022 12/27 11:54
你好 ； 你这个要自己计算下哈； 因为这个 具体的折旧方法和年限等 都是你那边清的
84784966
2022 12/27 12:03
我也看不到老师，应该用的是直线法吧，折旧年限汽车一般是多少年呢老师
meizi老师
2022 12/27 12:04
你好； 汽车最低是折旧4年的 ； 一般是按照直线法来算的
84784966
2022 12/27 12:19
好的，原值是含税款的对吧老师
meizi老师
2022 12/27 12:20
原值 如果你是小规模的话； 那么你就是含税计入原值的； 如果是一般纳税人收到专票 ；原值是不含税金额哈
84784966
2022 12/27 12:22
昂好的，汽车残值率是多少呢老师一般
meizi老师
2022 12/27 12:23
你好； 一般残值率是在5%左右的
84784966
2022 12/27 12:24
好的一会我算算
meizi老师
2022 12/27 12:24
好的； 月折旧额 =原值金额*（1-5%）/48 ； 如果你按4年折旧的话
84784966
2022 12/27 12:35
老师，算出来是971.02呀 ，她折旧的金额对着呢呀，您看下审计那是啥意思呢
meizi老师
2022 12/27 12:36
你好； 那是不是你们折旧的方法 和你电子税务局备案的数据 不一致； 你问下审计那边的人 ； 如果是对的话； 这样写调整就不对； 除非你还有其他固定资产 数据有错误
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