00:10:00
问题已解决
老师，1-6月已经确认收入70万没有开票，11月才开给对方70万的票，这种情况我要怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，也就是之前做了无片收入是吗？现在红冲无票收入，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，然后再做发票的。
2022 12/27 12:03
84785010 
2022 12/27 13:41
之前是做的借：银行存款 贷：主营业务收入
84785010
2022 12/27 13:42
之前是1-6月每个月都有做借：银行存款 贷：主营业务收入。每笔都需要去红冲吗
郭老师 
2022 12/27 13:45
合计一笔红冲就是了。
郭老师
2022 12/27 13:45
把银行放款改成应收账款，用一个往来科目代替一下，然后你确认无票收入的时候，借应收账款贷主营业务收入。
84785010
2022 12/27 14:16
在11月的账里这样做行吗？借：银行存款-700000 贷：主营业务收入-700000 这样吗，你说的把银行存款改成应收，我不太明白
郭老师
2022 12/27 14:16
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
姐应营收账款贷主营业务收入，
哪一个没有看懂你钱没有退回来，银行存款动不了的。
郭老师
2022 12/27 14:17
应收账款以正数一负数不影响的。
84785010
2022 12/27 15:43
我可以直接调之前的申报表不，不调账。比如我11月开的1、2季度的票，我就去调1、2季度的申报表，不调账
郭老师
2022 12/27 15:44
可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 12/27 15:45
但是你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
阅读 154
描述你的问题，直接向老师提问
343
意见反馈
