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客户钱交到A公司，我们公司给客户开维修发票，本来应该是A公司开的。A公司会计没上班，也远，客户在我们这边，后来我们就开票了，要怎么做账？后期A公司又把维修发票开给了我们，我们拿到发票怎么做账？
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借银行存款贷主营业务收入
应交税费
借主营业务成本贷应付帐款
2022 12/27 12:23
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老师您好 A公司收到客户汇款，并且给客户开具了发票，但这笔汇款是需要转给B公司，A公司只是代收，A公司应该怎么做账？
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我公司预收客户一笔货款(对公收到款)。答应该客户后期出货时开具发票，但现在客户要求我公司把发票开给他的A.B.C.3个客户。A.B.2个客户名称现在已知道，C客户名称暂时未知。请问老师，这个改如何做账？
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公司给客户公司A开了790元的发票，但客户有两个公司名分别是A，B；客户4月份用A微信转了700元，5月份用B微信转了90员，我们公司做账和做收款单时应该怎么办？
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我们跟客户A交易并已开发票给A公司，订单是跟A公司签的，货物也是发给A。但付款的是B公司，现在客户要求红冲所有A的发票，重新开给B，这样合法吗？
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老板名下有两个公司，A公司和B公司，经营内容相同，甲是A公司的客户，因为月底A公司开不出发票了，然后甲就把款打给了B公司，B公司给甲开了发票，然后B又把款打给了A公司，这个业务该怎么做账比较好
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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