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问题已解决
老师您好，之前做的暂估入库，银行打款是7140，对方开居发票是7320，这种应该怎么做账
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暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2022 12/27 14:12
84784997 
2022 12/27 14:27
直接银行转账过去的，后开具的发票，实际付款多余发票开具金额
易 老师 
2022 12/27 14:30
会自动形成预付款余额
84784997
2022 12/27 14:32
好的老师我知道了谢谢
易 老师
2022 12/27 14:35
不客气，有空给五星好评:,
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