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老师 利润表净利润的总数 跟资产负债表未分配利润总数对不上呢
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你好 差是金额有一样的吗 考虑期初数了吗
2022 12/27 14:54
84784956 
2022 12/27 14:54
老师 应该怎么算呢
玲老师 
2022 12/27 14:57
你好 期末加利润表累计净利润 =未分配利润期末数
84784956
2022 12/27 14:58
两个数不等于呢
84784956
2022 12/27 14:58
有差额怎么办呢 是有什么问题吗
玲老师
2022 12/27 15:03
你好 是不是有以前年度损益 调整科目
84784956
2022 12/27 15:04
哦哦 我忘记了 我去看下 老师 是不是每个月季度申报的报表 资产负债表未分配利润 应该跟利润表净利润相等
玲老师
2022 12/27 15:10
你好 期末加利润表累计净利润 =未分配利润期末数
84784956
2022 12/27 15:18
老师 我利润表利润 比资产负债表未分配利润多3万多 这是怎么回事呢
84784956
2022 12/27 15:19
我说错了 老师 我利润表利润 比资产负债表未分配利润多亏损3万多 这是怎么回事呢
玲老师
2022 12/27 15:19
有没有以前年度损益调整科目呢？
玲老师
2022 12/27 15:19
然后你的报表是不是平的？
84784956
2022 12/27 15:20
报表都是平的 都是系统出的报表 我今天才发现去年的报表不等 是错的
玲老师
2022 12/27 15:21
你好 从哪个月不对的 看一下余额表 可以找到原因
84784956
2022 12/27 15:57
老师 我找到差额是从去年6月份有差额 但是是我从哪里去找差额呢
84784956
2022 12/27 15:57
因为都是电脑生成的 我需要从哪里去入手找
玲老师
2022 12/27 16:01
从去年的六月份开始。看一下科目余额表。是不是有没有取到数据的？我是建议你看一下有没有以前年度损益调整？一直没有回复这个。
84784956
2022 12/27 16:02
要的 老师 主要我现在没在 我一会回去看
玲老师
2022 12/27 16:28
你好 好的 看看有没有这个科目
84784956
2022 12/27 17:32
老师，我利润表比资产负债表多3万多，我找出来了，是去年7月份，我冲销了6月的费用凭证金额，还有今年年3月份我又冲销凭证的金额，老师，我冲销了金额为什么利润表还比资产负债表金额多啊
玲老师
2022 12/27 17:53
是不是费用在贷方没有取到数据？
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