本公司2020年全年利润总额为308万元，其中还有国债利息收入10万元，每年发生税收滞纳金2万元d所得税负债的年初余额5万元，年末余额6万元，第一所得税资产是年初余额7万元，年末余额3万元，该公司所得税税额为25%，这题分录怎么做？_实务

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本公司2020年全年利润总额为308万元，其中还有国债利息收入10万元，每年发生税收滞纳金2万元d所得税负债的年初余额5万元，年末余额6万元，第一所得税资产是年初余额7万元，年末余额3万元，该公司所得税税额为25%，这题分录怎么做？

84784979| 提问时间：2022 12/27 14:58

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Anan老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师

同学，你好！正在计算中~，请稍等~

2022 12/27 15:13

Anan老师

2022 12/27 15:23

同学，请参考附件解题过程和结果~ 递延所得税负债的年初余额5万元，年末余额6万元：递延所得税资产是年初余额7万元，年末余额3万元：

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