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老师，去年有个凭证是这样做得，借，管理费用，贷银行存款，现在发现做错了，要把去年这个凭证冲销，应该怎么写分录才能冲销啊
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您好，借这个金额退了吗？
2022 12/27 20:44
84784956 
2022 12/27 20:46
之前说是付的仓储费用，所以付了3万，借的管理费用，现在退回来了，退了26794，然后费用3206开的专用发票，老师，分录是去年做的，现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢
小锁老师 
2022 12/27 20:47
借 银行存款 贷 以前年度损益调整——管理费用 借 以前年度损益调整——管理费用 贷 未分配利润
84784956
2022 12/27 20:48
然后收到的退的钱，还有进项发票怎么做账啊
小锁老师
2022 12/27 20:53
退的钱就是借方银行存款啊
84784956
2022 12/27 20:53
进项发票呢，老师，麻烦你给我写完整可以吗，我很捉急，麻烦你了
小锁老师
2022 12/27 20:54
进项发票？退回怎么还有进项发票呢？
84784956
2022 12/27 20:55
老师，去年打了3万，然后今年退回26794，然后费用金额3206就开的进项发票啊
小锁老师
2022 12/27 20:56
别人又开了红字的是吗？
84784956
2022 12/27 20:56
老师，当初打的3万没有开发票，只是付了3万，今年结算了，退回多余的钱才开的发票
小锁老师
2022 12/27 20:57
那你就这样 借 银行存款 26794 应交税费 应交增值税 3206 贷 以前年度损益调整——管理费用 30000
小锁老师
2022 12/27 20:58
借 以前年度损益调整——管理费用 贷 未分配利润
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