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问题已解决
老师，我发现去年的利润表净利润金额和资产负债表未分配金额不相等，多了5000，我找到原因是我去年当时做了一个分录，然后后面冲销了这个分录，金额就多了这个金额，现在发现去年的报表错了怎么办呢
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您好，分录是哪个啊请问
2022 12/27 21:29
84784956 
2022 12/27 21:33
老师，去年6月做的分录，7月冲销了，然后利润表金额比资产负债表就多5802.1，这是怎么回事啊，我今天才发现去年7月份开始就多了，相当于报表一直就多了，
84784956
2022 12/27 21:35
老师，你帮我看哈呢
84784956
2022 12/27 21:35
老师，你看嘛，金额不一样了，一直到金额都不一样，就多5802.1，老师，我该怎么办呢
小锁老师 
2022 12/27 21:36
您好，题目是看不到的，可以发一下文字吗，这个5802.1知道是什么分录吗
84784956
2022 12/27 21:36
老师，我发的图片，你看不到吗
84784956
2022 12/27 21:38
我当时做的去年6月，借管理费用5802.1，贷银行存款，然后7月这次分录相反方向做了冲销，但是利润表为什么还是比资产负债表金额多5802.1，意思就是利润表跟资产负债表金额不相等
小锁老师
2022 12/27 21:38
图片看不到，打不开现在
84784956
2022 12/27 21:47
老师，你帮我看看怎么办呢，
小锁老师
2022 12/27 21:49
你是不是没有结转？
84784956
2022 12/27 21:50
结转了啊，现在都是软件都是自动的吧
小锁老师
2022 12/27 21:54
就是这一笔 借 本年利润 到 管理费用，有没有做？
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