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问题已解决
请问小规模纳税人增值税是不是直到二级科目应交增值税了
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你好； 是的； 应交税费-应交增值税核算
2022 12/28 10:51
84785030 
2022 12/28 10:52
之前做账到了应交税费-应交增值税-销项税额，那现在是不是需要冲销之前的，然后写正确的
meizi老师 
2022 12/28 10:53
你好； 是的； 红冲了做正确的； 销项税是一般纳税人的明细科目
84785030
2022 12/28 10:55
那每个月还是要计提附加税吗，还是一个季度计提一次了
meizi老师
2022 12/28 10:56
你好1； 你有发生增值税； 按月计提 附加税哈
84785030
2022 12/28 10:59
好的，老师像上面发的图片，做账软件按一般纳税人设的，现在是不是重新新增一个222102 应交增值税了
meizi老师
2022 12/28 11:03
你好； 是的；自己单独设置下
84785030
2022 12/28 11:08
设置了，显示和222101名称一样，不可以操作，可以改成 应交增值税（小规模）这样吗
meizi老师
2022 12/28 11:11
你好 ； 可以的； 你自己设置一个明细区分下
84785030
2022 12/28 11:33
老师，跨年了的，也是红冲吗，或者没有余额的可以，不修改吗
meizi老师
2022 12/28 11:34
你好； 1 可以红冲的； 可以的 ； 建议是修改下的
84785030
2022 12/28 11:45
老师，21年账，主营业务收入辅助设置的公司名称，22年设置的是项目名称，现在冲销21年的，辅助项目就不对，这样有问题吗
meizi老师
2022 12/28 11:46
你好； 那你就23年建账的时候整理下 科目在去建账； 你之前的 有问题； 辅助项目不对 就有问题的
84785030
2022 12/28 11:49
怎么整理了，科目编号这些都是一样的
84785030
2022 12/28 11:50
或者我返回去修改21年的账，但是凭证都装订了
meizi老师
2022 12/28 12:10
你好； 那你 就去看 整理主要是什么方面的
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