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问题已解决
请问我们公司有外地工程项目，预交了2%增值税2万，本地缴纳7%增值税7万，本期我们可抵扣进项税有9万，请问本次进项税额抵扣后，还剩多少进项税？
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你好，还有2万的进项税额。
2022 12/28 11:22
84785040 
2022 12/28 11:36
申报表附表4是需要填列本期抵减2万，进项税留底税额才会显示2万的是吧？
郭老师 
2022 12/28 11:37
对的是的，填写发生额和实际抵扣金额，还有珠表28栏，这个是预缴填写的。
84785040
2022 12/28 12:10
也就是外地预交的2%不能抵扣，进项税额只能抵本地的7%吗
郭老师
2022 12/28 12:11
预缴怎么不可以抵扣，可以抵扣的。
84785040
2022 12/28 12:13
你刚不是说进项税额还剩2万，相当于进项税只抵扣了7万，而不是9万
郭老师
2022 12/28 12:14
你好，你已经预缴了2%，
填写抵扣
剩余7%
都是抵扣进项
你只需要把剩余的那一部分认证了之后再抵扣就可以的，抵扣多少算多少，剩余的都是留底。
84785040
2022 12/28 12:21
嗯嗯懂了，谢谢老师讲得很仔细
郭老师
2022 12/28 12:28
不用客气，工作愉快
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