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问题已解决
老师，请问一下，我有个小规模的企业，这个季度开了50万普通发票出去，成本发票我们要下个季度才能打款给他，然后开票进来。那这个季度我先暂估成本，下个季度冲销后再做这笔成本可以吗？
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你好，可以的，你这个月先暂估，然后发票到了之后，只要汇算清交之前发票到了就行，在红冲在做发票的。
2022 12/28 11:46
84784955 
2022 12/28 11:53
那下个季度做成本分录的时候，也是借主营业务成本，贷应付账款对吧？
郭老师 
2022 12/28 11:54
借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷银行放款。
84784955
2022 12/28 11:56
好的谢谢
郭老师
2022 12/28 12:00
不用客气，工作愉快。
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