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老师，这个税务要我们调账，怎么调呢？您这边有调账表模版吗？
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你好； 这个没调账表的模板的； 你们自己列一个明细表来调账即可 或者是用文档描述 做一个表格体现来处理
2022 12/28 13:35
84784998 
2022 12/28 13:50
隔年的进项税额转出请问怎么做？
meizi老师 
2022 12/28 13:51
你好； 借以前年度损益调整贷进项税转出
84784998
2022 12/28 13:56
麻烦您看看
meizi老师
2022 12/28 13:56
你好； 你给我看这个是什么意思； 这个是完税证明的哇
84784998
2022 12/28 14:07
是的完税凭证
84784998
2022 12/28 14:09
这个怎么做分录？
meizi老师
2022 12/28 14:10
你好； 借营业外支出- 滞纳金； 应交税费-未交增值税； 应交税费- 城建税-教育费附加- 地方教育费附加贷银行存款
84784998
2022 12/28 14:15
这个是21年的，补的税款
84784998
2022 12/28 14:15
是不是不对？
meizi老师
2022 12/28 14:17
你好； 补缴纳 就这样来做账 ； 你现在 日期是22年的嘛 ； 分录就这样来做； 就是补计提要走以前年度损益调整科目来处理 ； 你这个增值税是为啥补； 收入少做了吗
84784998
2022 12/28 14:18
是当时进项税额有问题，专管员不能认证，要转出
meizi老师
2022 12/28 14:21
你好 ； 要转出；然后再做 借营业外支出- 滞纳金； 应交税费-未交增值税； 应交税费- 城建税-教育费附加- 地方教育费附加贷银行存款 。 转出分录 借以前年度损益调整贷进项税转出 ； 借 进项税转出贷应交税费- 应交增值税- 转出未交增值税； 借 贷应交税费- 应交增值税- 转出未交增值税；贷 应交税费-未交增值税
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